C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
Z003192641 |
n. V2/539178 del 18/05/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08397890586 ERREBIAN SpA |
2339.82 |
2339.82 |
|
2021-06-23 |
|
Z123285E96 |
fattura n. 20214E29170 del 28/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE |
450.00 |
450.00 |
- 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE
|
2021-12-15 |
|
Z192FB8248 |
fattura n. BB-6100000129 del 07/06/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09722490969 BANCO BPM SPA |
1200.00 |
1200.00 |
- 09722490969 BANCO BPM SPA
|
2021-06-23 |
2021-12-15 |
Z24309A341 |
fattura n. FPA 4/21 del 01/03/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01769230622 SPEEDERSERVICE SRL MGVCRN61C53A783S FARMACIA DOTT.SSA MOGAVERO CATERINA |
335.24 |
335.24 |
- 01769230622 SPEEDERSERVICE SRL
- MGVCRN61C53A783S FARMACIA DOTT.SSA MOGAVERO CATERINA
|
2021-03-04 |
|
Z252FABB8A |
fattura n. 42 del 17/02/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01383490628 NEXIT STUDIO SRL |
655.74 |
655.74 |
- 01383490628 NEXIT STUDIO SRL
|
2021-03-04 |
|
Z25319F939 |
n. V2/500402 del 30/06/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06067681004 CLICK UFFICIO S.R.L. |
819.67 |
819.67 |
- 06067681004 CLICK UFFICIO S.R.L.
|
2021-07-06 |
|
Z2B342F0F4 |
fattura n. 20214E34698 del 17/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE 01727340620 C.F.M. SUPER ECONOMY S.R.L. |
1299.73 |
0.00 |
- 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE
- 01727340620 C.F.M. SUPER ECONOMY S.R.L.
|
2021-12-30 |
|
Z2F30CEB8A |
fattura n. FPA 11/21 del 05/03/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01445280629 BAKECA di Silvestri Marilena |
131.80 |
131.80 |
- 01445280629 BAKECA di Silvestri Marilena
|
2021-03-24 |
|
z33342f02b |
fattura n. FPA 25/21 del 17/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01445280629 BAKECA di Silvestri Marilena |
260.14 |
0.00 |
- 01445280629 BAKECA di Silvestri Marilena
|
2021-12-30 |
|
Z3832131A0 |
fattura n. 20214E18639 del 11/06/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE |
115.00 |
115.00 |
- 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE
|
2021-06-23 |
|
Z473469CED |
fattura n. 255/PA del 22/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01471180628 NOVA INFORMATION TECNOLOGY SCRL |
1400.00 |
0.00 |
- 01471180628 NOVA INFORMATION TECNOLOGY SCRL
|
2021-12-30 |
|
Z4E2FA3C58 |
fattura n. 80 del 19/03/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01383490628 NEXIT STUDIO SRL |
7534.47 |
7534.47 |
- 01383490628 NEXIT STUDIO SRL
|
2021-03-24 |
|
Z52303C7C5 |
fattura n. U1230000021874 del 09/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00818570012 UnipolSai Assicurazioni S.p.A |
2447.50 |
2447.50 |
- 00818570012 UnipolSai Assicurazioni S.p.A
|
2021-05-14 |
|
Z52309A4DE |
fattura n. 127 del 02/03/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CMRNNI70L25H953M NINO CAMERLENGO |
274.00 |
274.00 |
- CMRNNI70L25H953M NINO CAMERLENGO
|
2021-03-24 |
|
Z5D3192EA7 |
fattura n. FPA 8/21 del 05/05/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01769230622 SPEEDERSERVICE SRL 80207790587 TESORERIA BANCA D'ITALIA - IVA |
210.00 |
210.00 |
- 01769230622 SPEEDERSERVICE SRL
- 80207790587 TESORERIA BANCA D'ITALIA - IVA
|
2021-05-14 |
|
Z5E2E5AB9E |
parcella n. 1/FE del 23/08/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MDDSNO66P58B963H Sonia Maddaloni |
1000.00 |
1000.00 |
- MDDSNO66P58B963H Sonia Maddaloni
|
2021-10-19 |
|
Z623469C5C |
RINNOVO LICENZA SOFTWARE GECODOC PROTOCOLLO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00838520880 ARGO Software |
537.00 |
0.00 |
- 00838520880 ARGO Software
|
2021-12-17 |
|
Z6433BD4E1 |
n. V3-28433 del 22/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
1885.93 |
1885.93 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2021-12-15 |
|
Z652E07DF3 |
fattura n. 66/2021 del 31/01/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02396860641 CSC INFORMATICA S.R.L. |
80.00 |
80.00 |
- 02396860641 CSC INFORMATICA S.R.L.
|
2021-02-10 |
|
Z72347C5D5 |
CORSO FORMAZIONE DOCENTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14414171000 SOCIETA' FLIPNET SRLS |
1650.00 |
0.00 |
- 14414171000 SOCIETA' FLIPNET SRLS
|
2021-12-18 |
|
Z77348198A |
BUONO ORDINE RISORSE AGGIUNTIVE ART. 31 COMMA 6 PIANO ESTATE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
500.71 |
0.00 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2021-12-30 |
|
Z8331D3C6D |
fattura n. FPA 3/2021 del 05/07/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02340110747 KI TECH S.N.C. di MARGIOTTA LUIGI & C. |
200.00 |
200.00 |
- 02340110747 KI TECH S.N.C. di MARGIOTTA LUIGI & C.
|
2021-07-06 |
|
Z8D319F8D2 |
fattura n. 885 del 27/05/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13738321002 FPG SRL |
392.16 |
392.16 |
|
2021-06-23 |
|
Z8F2FE498D |
fattura n. 1365/PA del 04/01/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00838520880 ARGO Software |
537.00 |
537.00 |
- 00838520880 ARGO Software
|
2021-02-10 |
|
Z963395F2B |
fattura n. FPA 13/21 del 27/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01694480623 RICAMIFICIO ROSA BLU SRLS 01769230622 SPEEDERSERVICE SRL 08397890586 ERREBIAN SpA MGVCRN61C53A783S FARMACIA DOTT.SSA MOGAVERO CATERINA |
1964.00 |
1294.00 |
- 01694480623 RICAMIFICIO ROSA BLU SRLS
- 01769230622 SPEEDERSERVICE SRL
- 08397890586 ERREBIAN SpA
- MGVCRN61C53A783S FARMACIA DOTT.SSA MOGAVERO CATERINA
|
2021-12-15 |
2021-12-30 |
Z9A337D51E |
ASSISTENZA INFORMATICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01471180628 NOVA INFORMATION TECNOLOGY SCRL |
1000.00 |
0.00 |
- 01471180628 NOVA INFORMATION TECNOLOGY SCRL
|
2021-10-16 |
|
Z9F33951E8 |
n. 20214E31685 del 19/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE 06067681004 CLICK UFFICIO S.R.L. 08397890586 ERREBIAN SpA |
3443.18 |
3443.18 |
- 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE
- 06067681004 CLICK UFFICIO S.R.L.
- 08397890586 ERREBIAN SpA
|
2021-12-15 |
|
ZA6347A7BA |
INCARICO BROKER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02899030213 A.B.INTERNATIONAL S.r.l. |
0.00 |
0.00 |
- 02899030213 A.B.INTERNATIONAL S.r.l.
|
2021-12-17 |
|
ZAC3227126 |
SMALTIMENTO E TRASPORTO RIFIUTI CARTACEI PROVENIENTE DA ARCHIVI SCOLASTICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01688200623 ECOLOGIA PANELLA SRL |
200.00 |
200.00 |
- 01688200623 ECOLOGIA PANELLA SRL
|
2021-06-17 |
|
ZC13440E80 |
ACQUISTO NEBULIZZATORI ART 58 COMMA 4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00689990125 CIMEL SRL |
1169.70 |
0.00 |
|
2021-12-04 |
|
ZD02D24FAE |
fattura n. 37/2021/DI del 17/05/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BVONTN74M11B963R Oxfirm di Antonio Bove |
900.00 |
900.00 |
- BVONTN74M11B963R Oxfirm di Antonio Bove
|
2021-06-23 |
|
ZDA2FEFE90 |
fattura n. 5 PA_2021 del 09/01/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01759300625 PRINSERVICE SRL unipersonale 80207790587 TESORERIA BANCA D'ITALIA - IVA |
901.60 |
901.60 |
- 01759300625 PRINSERVICE SRL unipersonale
- 80207790587 TESORERIA BANCA D'ITALIA - IVA
|
2021-02-10 |
2021-10-19 |
ZDC3192E91 |
fattura n. 3E del 24/06/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MGVCRN61C53A783S FARMACIA DOTT.SSA MOGAVERO CATERINA |
667.50 |
667.50 |
- MGVCRN61C53A783S FARMACIA DOTT.SSA MOGAVERO CATERINA
|
2021-06-30 |
|
ZE23474434 |
BUONO ORDINE RISORSE AGGIUNTIVE ART. 31 COMMA 6 PIANO ESTATE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02137480964 DECATHLON |
1083.08 |
0.00 |
|
2021-12-30 |
|
ZE23479690 |
PACCHETTO ARGO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE + ARGO ALBO PRETORIO ON LINE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00838520880 ARGO Software |
280.00 |
0.00 |
- 00838520880 ARGO Software
|
2021-12-17 |
|
ZE630CE6F0 |
n. 88/00 del 08/03/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00689990125 CIMEL SRL |
399.00 |
399.00 |
|
2021-04-07 |
|
ZEE30D25E2 |
fattura n. 21PAS0003893 del 31/03/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04552920482 Aruba S.p.A. |
50.00 |
50.00 |
|
2021-04-07 |
|